一、基本职能及主要工作
（一）成都体育学院职能简介。
成都体育学院贯彻落实党的教育方针和省委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。学校主要职能有：
1、负责拟订学校发展规划，制定学科建设、学校招生和教学科研计划等规章制度并组织实施。
2、负责高等学历体育运动等人才培养和发展科学技术文化工作。
3、负责开展以培养体育运动领域本科生、研究生等为中心的教育教学、科学研究、技术开发、社会服务和推进文化发展创新等工作。
4、负责本校促进高等教育事业高质量发展的对外合作与交流。
5、完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）成都体育学院2021年重点工作。
1、全面加强党的建设，压紧压实管党治党主体责任；
2、围绕中心大局，抓好“三大重点工作”：隆重庆祝建党100 周年、全力冲刺新校区建设、圆满完成世大运任务；
3、聚焦“双一流”遴选和学科评估；
4、全力冲击奥运会、全运会金牌；
5、大力推进高层次师资人才队伍建设；
6、切实提升学科、专业、人才服务社会的能力；
7、努力为师生提供暖人心的民生保障；
8、抓好常态化疫情防控和校园安全。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，成都体育学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入21,178.00万元、事业收入12,500.00万元、事业单位经营收入2,385.00万元、其他收入600.00万元、上年结转3,872.72万元、用事业基金弥补收支差额12,450.68万元;支出包括：教育支出51,287.28万元、科学技术支出40万元、其他支出1,659.12万元。成都体育学院2021年收支总预算52,986.40万元,比2020年收支预算总数增加7,453.09万元，主要原因是按照学院整体迁建项目进度增加基本建设经费、师资队伍建设引进高层次人才增加配套的安家费和人员支出、加大“双一流”建设及学生实践能力培养投入。
（一）收入预算情况
成都体育学院2021年收入预算52,986.40万元，其中：上年结转3,872.72万元，占7.31%；一般公共预算拨款收入21,178.00万元，占39.97%；事业收入12,500.00万元，占23.59%；事业单位经营收入2,385.00万元，占4.50%；其他收入600.00万元，占1.13%；用事业基金弥补收支差额12,450.68万元，占23.50%。
（二）支出预算情况
成都体育学院2021年支出预算52,986.40万元，其中：基本支出31,376.38万元，占59.22%；项目支出21,610.02万元，占40.78%。
三、财政拨款收支预算情况说明
成都体育学院2021年财政拨款收支总预算25,050.72万元,比2020年财政拨款收支总预算减少1,601.19万元，主要原因是财政拨款一次性项目有所调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入21,178.00万元、上年结转一般公共预算拨款收入2,263.60万元、上年结转政府性基金预算拨款收入1,609.12万元；支出包括：教育支出23,351.60万元、科学技术支出40万元、其他支出1,659.12万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都体育学院2021年一般公共预算当年拨款21,178.00万元，比2020年预算数减少1,646.98万元，主要原因是财政拨款一次性项目有所调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出21,138.00万元，占99.81%；科学技术支出40.00万元，占0.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2021年预算数为21,138.00万元，主要用于支付人员工资及福利、保障学校日常运行、国家奖助学金、支持“双一流”学科建设等方面。
2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2021年预算数为40.00万元，主要用于支持4个四川省科技计划研究项目。
五、一般公共预算基本支出情况说明
成都体育学院2021年一般公共预算基本支出17,151.00万元，其中：
人员经费14,928.00万元，主要包括：基本工资3,815.00万元、津贴补贴885.00万元、绩效工资5,600.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,198.00万元、职业年金缴费500.00万元、职工基本医疗保险缴费660.00万元、其他社会保障缴费100.00万元、住房公积金1,000.00万元、其他工资福利支出1,100.00万元、离休费70.00万元。
公用经费2,223.00万元，主要包括：办公费300.00万元、印刷费80.00万元、水费250.00万元、电费250.00万元、邮电费83.00万元、物业管理费200.00万元、差旅费150.00万元、维修(护)费350.00万元、租赁费20.00万元、培训费30.00万元、劳务费50.00万元、委托业务费20.00万元、工会经费150.00万元、福利费100.00万元、其他交通费用50.00万元、其他商品和服务支出办公费140.00万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
成都体育学院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。因本年度及上年度均未使用财政拨款安排“三公”经费预算，故“三公”经费财政拨款预算安排未产生增减变化。
七、政府性基金预算支出情况说明
成都体育学院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
成都体育学院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
成都体育学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，成都体育学院安排政府采购预算10,488.45万元，主要用于采购家具用具、教学专用仪器/设备/材料、后勤大宗物资、物业管理服务、互联网信息/接入服务、软件开发服务、会议服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，成都体育学院共有车辆16辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车16辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台。
2021年单位预算安排车辆购置经费88.00万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排88.00万元。购置定向保障用车3辆。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年成都体育学院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）收入部分
1.财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付教育厅机关及所属单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出部分
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
表1.成都体育学院单位收支总表
表1-1. 成都体育学院单位收入总表
表1-2. 成都体育学院单位支出总表
表2.成都体育学院财政拨款收支预算总表
表2-1.成都体育学院财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.成都体育学院一般公共预算支出预算表
表3-1.成都体育学院一般公共预算基本支出预算表
表3-2.成都体育学院一般公共预算项目支出预算表
表3-3.成都体育学院一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.成都体育学院政府性基金支出预算表
表4-1.成都体育学院政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.成都体育学院国有资本经营预算支出预算表
表6.成都体育学院2021年省级部门预算项目绩效目标